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   1  <!-- $Id: facture.sgml,v 1.4 2003/10/11 10:47:10 rodolphe Exp $ -->
   2  <!-- $Source: /cvsroot/dolibarr/dolibarr/doc/user/facture.sgml,v $ -->
   3  <chapt id="facture">Facturation
   4  
   5    <p>
   6      Module de facturation.
   7    </p>
   8  
   9    <sect id="fac-facture">Facture
  10  
  11      <sect1 id="fac-creation">Créer une facture
  12        <p>
  13      La création d'une facture se fait à partir de la fiche client
  14      dans la partie comptable. Le lien permettant cela se trouve en
  15      haut à gauche sur la fiche, sous la barre de menu générale.    
  16        </p>
  17      </sect1>
  18  
  19      <sect1 id="fac-del">Supprimer une facture
  20        <p>
  21      Pour supprimer une facture il vous faut ouvrir la fiche de
  22      celle-ci. Une facture ne peut être supprimée que si celle-ci est
  23      à l'état de brouillon. La suppression d'un facture entraine
  24      l'effacement de toutes les données s'y afférant. Une facture
  25      supprimée ne peut pas être récupérée.
  26        </p>
  27      </sect1>
  28   
  29      <sect1 id="fac-mod">Modifier une facture
  30        <p>
  31      Pour modifier une facture il vous faut ouvrir la fiche de
  32      celle-ci. Une facture ne peut être modifiée que si celle-ci est
  33      à l'état de brouillon.
  34        </p>
  35      </sect1>
  36  
  37      <sect1 id="fac-cycle">Cycle de vie d'une facture
  38      
  39        <sect2 id="fac-cycle-brou">Brouillon
  40      <p>
  41        Lors de sa création une facture est considéré dans l'état de
  42        brouillon, dans cet état il n'st possible que de "Valider" ou de
  43        supprimer" une facture.
  44      </p>
  45        </sect2>
  46        
  47        <sect2 id="fac-cycle-val">Validée
  48      <p>
  49        Une facture validée est une facture qui a été vérifiée par les
  50        personnes compétentes, une facture validée à pour vocation
  51        d'être envoyée au client.
  52      </p>
  53      
  54      <p>
  55        A ce stade les actions possibles sont, 'Envoyer au client',
  56        'Emettre un paiement', 'Effectuer une relance', 'Classer comme
  57        payée' une fois l'intégralité des paiements étant égale au
  58        total TTC de la facture.
  59      </p>
  60        </sect2>
  61        
  62        <sect2 id="fac-cycle-pay">Payée
  63      <p>
  64        L'état ultime de la facture qui nous remplit tous de joie. La
  65        seule action possible sur une facture payée est la
  66        consultation de celle-ci.
  67      </p>
  68        </sect2>
  69      </sect1>
  70      
  71    </sect>
  72  
  73    <sect id="fac-paiement">Paiements
  74      <sect1 id="fac-pai-cr">Création (émission)
  75        <p>
  76      La création d'un paiement s'effectue depuis la fiche de la
  77      facture correspondante. La création n'est possible que si
  78      et seulement si la facture n'est pas dans l'état 'Payée'.
  79        </p>
  80      </sect1>
  81  
  82      <sect1 id="fac-pai-del">Suppression
  83        <p>
  84      La suppression d'un paiement s'effectue depuis la fiche de la
  85      facture correspondante. La suppression n'est possible que si
  86      et seulement si la facture n'est pas dans l'état 'Payée'.
  87        </p>
  88      </sect1>
  89  
  90      <sect1 id="fac-pai-mod">Modification
  91        <p>
  92      La modification d'un paiement n'est pas possible vous devez
  93      pour cela supprimer le paiement puis en créer un nouveau.
  94        </p>
  95      </sect1>
  96  
  97    </sect>
  98  
  99    <sect id="fac-facture-rec">Factures récurrentes
 100  
 101      <p>
 102        Cette fonctionnalité est apparue dans la version 1.1.0
 103      </p>
 104  
 105      <sect1 id="fac-facture-rec-creation">Créer une facture récurrente
 106        <p>
 107      La création d'une facture récurrente s'effectue depuis une
 108      facture validée qui sert de modèle.
 109        </p>
 110  
 111        <p>
 112      Dans le formulaire de création si le champ <em>N.P.</em> de la
 113      liste produit contient
 114      une valeur cela signifie que le prix du produit a changé
 115      depuis la création de la facture qui sert de modèle. Il faut
 116      alors indiquer si on souhaite garder le prix de référence ou
 117      si on crée la facture récurrente avec le nouveau prix du
 118      produit.
 119        </p>
 120      </sect1>
 121  
 122    </sect>
 123  
 124  </chapt>
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